第一部分:基本情况

一、主要职能:

源城区机关事务管理局是为五套班子,区机关大院名单位提供后勤服务的综合服务部门,只要职责:

1、负责区机关大院内的安全保卫,做好防火、防盗、防破坏和防震疏散工作。

2、负责机关大院内外保洁区环境卫生管理和绿化、美化、净化工作。

3、负责机关大院内水电供应维修和管理工作。

4、负责区五套班子领导公务车辆的派遣,接待用车及小汽车维修、保养、管理工作。

5、负责机关大院内房产物业和会议中心的管理及维修工作。

6、负责区领导、区会议的会场准备、标语、扩(录)音服务和区机关大院内的茶水供应工作。

7、负责承办五套班子领导、区委办、区府办交办的其他事项。

 

二、编制人员情况   

区机关事务局事业编制67名。

 

第二部分:2017年部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

    2017年收入预算1071.75万元。

二、支出预算说明

    (一)按科目划分

2017年支出预算1071.75万元,其中:一般公共服务957.72万元,社会保障和就业69.19万元,住房保障支出44.84万元。

(二)按用途划分,基本支出预算1014.75万元,占94.7%,其中:工资福利支出804.39万元,对个人和家庭的补助117.06万元,公用经费93.3万元;项目支出57万元,占5.3%,主要是:维修维护及设备添置,环境整治经费,会务经费。

 三、“三公”经费情况说明

2017年三公经费预算 10 万元,其中:

(一)因公出国(境)费用0元,(未安排预算)。

公务接待费4万元,对比上年无增减变化。

(三)公务用车费6万元:其中公务用车运行维护费6万元,对比上年无增减变化。

 

第三部分:2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、2017年部门预算支出计划表

三、2017年部门预算项目支出明细表

四、2017年部门预算支出明细表(按功能分类科目)

五、2017年部门预算支出明细表(按经济分类科目)

六、2017年“三公”经费预算表


2017年区事务局部门预算公开表.xls